Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", aprobado con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.


ETAPA I. Acciones preliminares (IMPLEMENTADA)

Actividad 1: Suscribir el acta de compromiso.

Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno.

Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en control interno.


Documentos:

Acta de compromiso Ver
Conformación del Comité de Control Interno Ver
Plan de Sensibilización y Capacitación Ver


ETAPA II. Identificación de brechas  (EN PROCESO)

Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.

Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.